目    錄

第一部分  上饒市人民政府辦公室概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  上饒市人民政府辦公室 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  上饒市人民政府辦公室 2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 上饒市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

上饒市人民政府辦公室是市人民政府工作部門，協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構。

主要職責是：

（一）辦理黨中央、國務院及其各部門和省委、省政府及其各部門、市委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報市政府領導同志決定。

（二）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文，負責市政府、市政府辦公室規范性文件的合法性審查工作。

（三）負責市政府會議的會務工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（四）研究各縣（市、區）人民政府，上饒經濟技術開發區、三清山風景名勝區、上饒高鐵經濟試驗區管委會，市政府各部門請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（五）根據市政府領導同志指示，對市政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報市政府領導同志決定。

（六）督促檢查各縣（市、區）人民政府和市政府各部門對國務院、省政府和市政府公文、會議決定事項以及市政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

（七）負責與市人大、市政協聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理全國人大代表、省人大代表、市人大代表建議和全國政協、省政協、市政協提案。

（八）根據市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，

及時反映情況，提出建議。

（九）指導、監督全市政府信息公開工作。

（十）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達國務院、省政府和市政府領導同志指示，協調、指導全市政府系統值班工作。

（十一）負責市長熱線電話及網上市長熱線的受理、處理、督辦工作，負責?。ㄊ校╅L手機、?。ㄊ校┱畔淙罕妬砗瘉硇呸k理工作。及時向市政府領導同志報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市政府領導同志交辦的有關信訪事項。

（十二）貫徹執行黨和國家對外方針政策和港澳工作政策法規以及省委、省政府關于外事、港澳工作的決策部署；檢查全市各有關部門和單位貫徹執行國家對外方針政策的情況。辦理全市重大涉外事務；指導各縣（市、區）及有關單位外事工作；負責接待來訪的重要外賓；辦理市（廳）級領導的對外交往事宜；指導全市禮賓工作；負責全市國際友好城市締結與交流；協調全市與外國友好城市的交往活動；指導民間對外交往工作；負責承辦因公出國（境）的審核、審批和報批及邀請外國相關人員來饒審批工作；負責辦理來訪外國人的邀請審核審批業務；承辦市委、市政府及省外辦等上級機關交辦的其他事項。

（十三）完成職責領域的相關人才工作。

（十四）辦理市政府領導同志交辦的其他任務。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

上饒市人民政府辦公室共有預算單位1個，即室機關本級。編制人數95人，其中：行政編制66人、全額撥款事業編制29人；實有人數135人，其中：在職人數98人，包括行政人員86人、全額撥款事業人員12人；離休人員1人；退休人員36人。

第二部分  上饒市人民政府辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年上饒市人民政府辦公室收入預算總額為3088.20萬元，較上年預算安排增加182.41萬元；其中：財政撥款收入為2026.05萬元，較上年預算安排減少41.74萬元；上年財政結余1062.15萬元，較上年預算安排增加224.15萬元。

（二）支出預算情況

2022年上饒市人民政府辦公室支出預算總額為3088.20萬元，較上年預算安排增加1020.41萬元。其中：

按資金性質劃分：財政撥款2026.05萬元，上年結轉結余1062.15萬元，較上年預算安排增長1020.41萬元。

按支出功能科目劃分：行政運行支出2313.52萬元，較上年預算安排增加699.67萬元；事業運行支出86.06萬元，較上年預算安排增加31.12萬元；其他政府辦公室及相關機構事務支出運行77.38萬元，較上年預算安排增加27.38萬元；一般行政管理事務1103.92萬元，較上年預算安排增加754.92萬元；科學技術支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1350.1萬元，較上年預算安排增加314.92萬元，其中上年結轉結余299.23萬元；商品和服務支出611.98萬元，較上年預算安排減少26.12萬元；對個人和家庭的補助12.20萬元，較上年預算安排減少33.31萬元；項目支出1113.92萬元，較上年預算安排增加764.92萬元，其中，上年結轉結余762.92萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年上饒市人民政府辦公室財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額3088.2萬元,較上年預算安排增加1020.41萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2016.05萬元,較上年預算安排減少51.74萬元；科學技術支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1974.28萬元,較上年預算安排減少278.51萬元;其中：工資福利支出1350.1萬元,商品和服務支出578.38萬元,對個人和家庭的補助12.2萬元,資本性支出33.6萬元。項目支出1113.92萬元,較上年預算安排增加460.92萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算611.98萬元，比2021年預算減少26.12 萬元，下降4.09 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額245.60萬元，其中：政府采購貨物預算 245.60萬元,政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務用車實有數 3輛,執法執勤用車實用數0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0套。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目8個，涉及資金 351萬元；納入績效目標批復試點的項目8個，涉及資金351萬元。

（十）項目情況說明

1.信息化專項經費

   ①項目概述：市政府應急指揮平臺自2014年建設運行，免費維保期為2年。為確保指揮平臺正常運行，實現語音、視頻、數據綜合指揮調度，根據建設要求，自2018年起需每年支付維護費用。

   ②立項依據：國務院辦公廳及省人民政府辦公廳關于進一步加強政府系統值班工作的有關要求。

③實施主體：市政府總值班室

④實施方案：系統的設備各類輔材維修及更換費用，各類主材的維護返修費用；平臺值守巡檢及保障工作；接入公安天網等數據。

⑤實施周期：1年

⑥年度預算安排：10萬元。

⑦績效目標和指標：完成全年市政府應急指揮平臺軟硬件設施維護工作，保障指揮平臺正常運行。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年上饒市人民政府辦公室"三公"經費一般公共預算安排121萬元。其中:

因公出國（境）費41萬元，比上年增0萬元，主要原因：與上年安排保持一致。

公務接待費71萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：機構改革方志辦職能劃歸黨史辦，相關經費減少。

公務用車運行維護費9萬元，比上年增0萬元，主要原因：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因：與上年安排保持一致。

第三部分  上饒市人民政府辦公室2022年部門預算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

   二、支出科目

一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）：指本辦用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指本辦未單獨設置項級科目的其他項目支出。

社會保障和就業（類）社會保障（款）養老保險費（項）：為本辦干部職工養老保險繳費經費。

醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：為本辦干部職工基本醫療保險繳費經費。

住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：指本辦向符合條件干部職工發放的用于購買住房的補貼。

三、部門涉及的專業名詞

    無。

  2022年上饒市政府辦公室部門預算公開表(部門)