部門（單位）名稱：上饒市人民政府駐南昌辦事處

單位負責人：王坤南

財務負責人：朱曉軍

編制人：姚偉功

報送日期：2022年02月

上饒市人民政府駐南昌辦事處

2022年部門預算

目    錄

第一部分  上饒市人民政府駐南昌辦事處概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

        三、部門2022年主要任務

第二部分  上饒市人民政府駐南昌辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  上饒市人民政府駐南昌辦事處2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上饒市人民政府駐南昌辦事處概況

一、部門主要職責

負責我市在南昌的重大政務、商務活動的組織、聯絡、協調工作；負責與駐地黨政機關、社會各界及鄉友的聯絡工作；做好我市在南昌的長年招商引資工作，為發展我市在駐地的經濟、文化交流和政府間的公共關系牽線搭橋并提供服務；建立信息網絡，接受市委、市政府交辦的和有關部門委托的信息采集、咨詢服務和專題調查研究任務；負責我市地廳干部(含離退休老同志)在南昌的接待服務工作；負責市直單位和縣(市、區)赴南昌進行公務活動的人員提供服務工作；

負責為我市在南昌務工人員提供就業服務和法律援助，協助當地有關機構處理務工人員的勞務糾紛事宜，維護務工人員的合法權益；負責為我市在省參加全省重要會議做好后勤服務工作，負責與省直機關和廳(委、辦、局)的工作聯系；負責我市在省爭取項目和資金提供信息、聯系等服務，做好在昌的信訪銜接和處置工作；承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

2022年上饒市人民政府駐南昌辦事處共有預算單位1個為上饒市人民政府駐南昌辦事處本級，無二級預算單位。我辦內設綜合科、接待科、外聯科。

編制數12人。其中：參公事業編制12人。實有人員25人，其中：參照公務員管理的事業單位在職人數13人，參照公務員管理的事業單位退休人數8人，聘用人員4人。

三、部門2022年主要任務

上饒市人民政府駐南昌辦事處的主要工作任務是：1、發揮“窗口”作用，積極做好與當地政府、大型企業、各種商會的聯絡工作，積極做好與在昌的上饒籍鄉友的聯絡工作，力求做到常聯系、多溝通、互通信息、互相交流，充分發揮辦事處的優勢。2、發揮“高鐵”效應，精準做好服務工作。由于車改、高鐵交通便捷等原因，市縣區各級班子領導及有關部門的領導來昌開會、出差、辦事基本上都以乘坐高鐵為主，接送服務，精準對接是辦事處一項十分重要工作。

第二部分  上饒市人民政府駐南昌辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年上饒市人民政府駐南昌辦事處收入預算總額為350.31萬元，較上年預算安排增加20.84萬元。其中：財政撥款收入為350.31萬元，較上年增加6.3%，上年財政撥款結余0萬元。

（二）支出預算情況

2022年上饒市人民政府駐南昌辦事處支出預算總額為350.31萬元，較上年預算安排增加20.84萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 170.31萬元,較上年預算安排增加36.73萬元；其中：工資福利支出128.58萬元， 商品和服務支出41.73萬元。項目支出180萬元,較上年預算安排減少0萬元；其中：工資福利支出129萬元，商品和服務支出48.5萬元，對個人和家庭對補助2.5萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出350.31萬元,較較上年增加20.84萬元。

按支出經濟類別劃分：其中：工資福利支出257.58萬元，較上年增加41.82萬元；商品和服務支出90.23萬元，較上年減少18.45萬；對個人和家庭補助2.5萬元，較上年減少2.53萬元。

工資福利支出257.58萬元，較上年增加41.82萬元。其中基本工資支出56.34萬元，行政單位統一津補貼35.1萬元，獎金65.2萬元，伙食補助費16萬元，職工基本醫療保險繳費16.49萬元，養老保險15.38萬元，住房公積金26.07萬元，聘用人員工資25萬元，其他工資福利2萬元。

商品和服務支出90.23萬元，較上年減少18.45萬。其中辦公費16.76萬元，水費1萬，電費8萬元，郵電費0.5萬元，取暖費0.3萬元，差旅費4萬元，公務接待費24萬元，公務用車費2.5萬元，物業管理費6.2萬元，工會經費5萬元，維修費10萬元，其他交費費用10.97萬元，降溫費1萬元。

對個人和家庭的補助2.5萬元，較上年減少2.53萬元。

其中獎勵金0.5萬元，對其他個人和家庭的補助2萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年上饒市人民政府駐南昌辦事處財政撥款預算總額350.31萬元，較上年增加20.84萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出350.31萬元，其中行政運行350.31萬元，較上年增加20.84萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出350.31萬元,較上年增加20.84萬元。其中：工資福利支出257.58萬元，較上年增加41.82萬元；商品和服務支出90.23萬元，較上年減少18.45萬；對個人和家庭補助2.5萬元，較上年減少2.53萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 41.73 萬元，比2021年預算減少 10.56萬元，下降  20%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   0 萬元，其中：政府采購貨物預算  0  萬元、政府采購工程預算   0    萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛  1 輛，其中，一般公務用車  1 輛，執法執勤用車  0 輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目  0   個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0    萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金   0  萬元。

（十）項目情況說明

        沒有需要說明的項目。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年上饒市人民政府駐南昌辦事處"三公"經費一般公共預算安排26.5萬元,較上年減少1萬元。其中:

因公出國（境）費0 萬元，較上年無變化。

公務接待費 24萬元，較上年減少1萬元。主要原因是：嚴格接待制度，減少接待開支。

公務用車運行維護費2.5萬元，較上年無變化。

公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

第三部分 上饒市人民政府駐南昌辦事處           2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：填列單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用一般共預算財政撥款安排的各項支出。

（二）人員經費：填列單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

（三）日常公用經費：填列單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

三、部門涉及的專業名詞

規費收入：指本單位下級自收自支事業單位上繳財政，財政返還本單位的收入。

   其他對個人和家庭的補助支出：指本單位對單位困難職工的慰問補助。

上饒市政府駐南昌辦事處2022年部門預算